Медицинская информационная система
››
Инструкция МИС
››
Медицинская информационная система
››
Инструкция МИС
››
При работе с любой продукцией важен правильный учет движения товаров на складе. Если у вас уже есть список наименований товаров, вы можете начать работать с ним. Для этого перейдите в модуль "Товары" в меню пользователя.
В верхней части окна появится "Список перемещения товаров". Товары можно перемещать между складами или отделами. Также возможны списания со склада из-за порчи товара или истечения срока годности.
Обратите, пожалуйста, внимание, что записи могут разделяться по папкам.
"Универсальная система учета" очень проста в использовании и может отображать все типы движения грузов одновременно; все, что вам нужно сделать, это обратить внимание на два поля: "Со склада" и "На склад"
Если заполнено только одно поле "На склад", как в примере в первой строке, то это накладная поступления.
Если заполнены два поля "Со склада" и "На склад", как во второй строке рисунка выше, то это перемещение товара. Это означает, что товары взяты из одного подразделения и переданы в другое подразделение, т.е. товары перемещены. В большинстве случаев товары поступают на центральный склад, а затем распределяются по медицинским подразделениям.
Если заполнена только колонка "Из запасов", как в примере в строке 3 выше, то произойдет списание.
Чтобы добавить новую накладную, щелкните правой кнопкой мыши в верхней части окна и выберите "Добавить". Накладная - это документ, свидетельствующий о факте перемещения товаров. Накладная может быть предназначена для перемещения или получения товара.
Появятся поля для заполнения.
Во-первых, введите "Дату накладной".
Со склада" и "На склад" - это уже известные поля, определяющие направление движения товара. Необходимо ввести либо одно, либо оба этих поля.
Поле "Компания" позволяет выбрать одну компанию для регистрации текущего поступления товаров. Однако если компания только одна, выбирать ничего не нужно.
Если вы в настоящее время регистрируете получение уведомлений, укажите "поставщика", для которого вы хотите зарегистрировать получение уведомлений. Поставщик выбирается из "Списка организаций".
Счета-фактуры могут обрабатываться в любой валюте, независимо от того, является ли поставщик отечественным или иностранным. При регистрации нового счета-фактуры он будет автоматически изменен на валюту страны.
В столбце "Примечания" отображаются различные примечания.
При первом использовании нашего программного обеспечения могут быть зарегистрированы некоторые товары. В этом случае вы можете ввести количество в качестве начального остатка, добавив новую накладную.
В этом случае поставщик не выбирается, поскольку товар мог поступить от другого поставщика.
Первоначальные остатки при желании можно 
импортировать из файла в формате Excel. Если структура вашего файла отличается от структуры базы данных, то потребуется помощь наших технических специалистов.
Теперь посмотрите, как перечислить товар, который входит в выбранную накладную.
А вот здесь написано, как отметить оплату поставщику за товар.
Узнайте, как работает снабженец в программе.
Далее посмотрите, пожалуйста, другие полезные темы:
Медицинская информационная система USU
2010 - 2024